DIPUTACIÓN DE ALMERÍA MANUAL DE PROCESOS CONVOCATORIA ÚNICA DE

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DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
MANUAL DE PROCESOS
CONVOCATORIA ÚNICA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO:
REV. 0
Página 10 de 10
MODIFICACIONES
REVISIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN
0
Julio de 2009
Primera redacción del documento. Aprobado por Resolución de
Presidencia nº 1759 de 10 de noviembre de 2009
ELABORADO:
REVISADO:
REVISADO Y APROBADO:
*
Juan Miguel Alcázar Ramírez
FICHA DE PROCESO
OBJETO:
Desarrollar ágil y eficazmente la convocatoria única de subvenciones
de entidades públicas
PROPIETARIO/A:
Juan Miguel Alcázar Ramírez
ALCANCE
Inicio:
Orden de proceder
Final:
Publicidad de Concesión de subvenciones
ENTRADAS
*
Solicitudes de subvención y documentación anexa
*
Subsanación a los requerimientos
SALIDAS
*
En WEB y BOP:
*
Anuncio de la convocatoria
*
Acuerdo de concesión
*
En WEB:
*
Requerimiento de subsanación
*
Petición informe Base Nacional de Datos de Subvenciones (BNDS)
ACTORES
Áreas Gestoras de líneas de subvenciones – Intervención – Tesorería -
Registro y BOP –Presidencia – Coordinación - Otras Administraciones
Públicas
DEFINICIONES
SÍNTESIS
Procedimiento concurrencial único y anual de concesión de subvenciones
a Entidades Locales de la provincia de Almería en diferentes materias
de competencia de la Diputación.
CONTROLES
*
Legalidad de CG
*
Legalidad de CE
*
Documentación y requisitos generales
*
Documentación y requisitos específicos
*
Documentación requerida
REFERENCIAS
*
Acuerdos OO Colegiados Decisorios.
*
Solicitud de Inserción en BOP.
*
Registro de Entrada
DOCUMENTOS
1.
Orden de Proceder
2.
Condiciones Generales (CG)
3.
NRI de remisión de CG a las Áreas gestoras y a Intervención para
fiscalización
4.
Modelo de Línea
5.
Informe-propuesta
6.
Anuncio de convocatoria en BOP y WEB
7.
Modelo de Solicitud
8.
Modelo de Ficha Proyecto y Anexos
9.
Petición de informe OT
10.
Informe de requisitos a subsanar
11.
Modelo requerimiento de Subsanación (Anexo 1)
12.
Informe de subsanación de requisitos por los beneficiarios
13.
Propuesta de valoración de solicitudes
14.
Informe
15.
Propuesta
16.
Anuncio de resolución en BOP y WEB
17.
Modelo Cuenta Justificativa
18.
Memoria Económica Justificativa
19.
Memoria de actuación
20.
Ampliación Relación de Facturas
LEGISLACIÓN Y NORMATIVA
*
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (LGS)
*
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la LGS
*
Base nº 25 de las de Ejecución del Presupuesto
INDICADORES
*
Número de solicitudes de subvenciones a entidades públicas.
*
Documentación correcta subvenciones públicas.
*
Tiempo de tramitación de subvenciones a entidades públicas.
DIAGRAMA DE FLUJO:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ELEMENTO DEL DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN

Se ordena el inicio del expediente de Convocatoria Única por el
Diputado de Coordinación así como la elaboración de las Condiciones
Generales (CG) y se confeccionan éstas.

NRI para petición de informe a Intervención de fiscalización de las CG
elaboradas.

Elaboración de informe y remisión al Área de Coordinación:
a.- Si es negativo, se corrigen las CG.
b.- Si es positivo, el Área de Coordinación remite las CG a las Áreas
gestoras para que elaboren las Condiciones Específicas (CE)

Elaboración de las CE por las Áreas gestoras y remisión de las mismas
a Intervención.
EMBED iGrafx.Document EMBED iGrafx.Document
Informe de fiscalización y remisión al Área gestora:
a.- Si es negativo, se corrigen las CE.
b.- Si es positivo, el Área gestora remite las CE al Área de
Coordinación.

- El Área de Coordinación elabora el informe propuesta de la
convocatoria única con todas las Líneas de subvenciones que firma el
Presidente y las remite a Secretaría para su aprobación en Junta de
Gobierno, que tras su aprobación se publica en el BOP, en el tablón de
anuncios de la WEB de Diputación.
- El Área de Presidencia da de alta en la aplicación informática las
CG y los documentos generales (requisitos generales de los
beneficiarios).
- El Área gestora da de alta en la aplicación informática las líneas y
los documentos específicos.

Presentación telemática de las solicitudes y fichas-proyecto por los
beneficiarios. Recepción por el Área de Presidencia, alta de las
solicitudes y remisión al Área gestora de las fichas-proyecto que
completan en la aplicación informática los datos de las mismas.


Comprobación por el Área de Presidencia de la documentación general
presentada por los beneficiarios y petición de informes de estar al
corriente de las obligaciones tributarias con Diputación y así como a
la Base Nacional de Subvenciones sobre cumplimiento de los requisitos
para ser beneficiarios. Recepción de Informes, introducción de datos
en la aplicación informática y confección de informe sobre
cumplimiento de requisitos generales y remisión al Área gestora, todo
ello por el Área de Presidencia:
a.- Si incumplen cualquiera de los requisitos no subsanables, se
inadmitirá en el acuerdo finalizador del procedimiento.
b.- Si cumplen todos los requisitos o los que incumplen son
subsanables, continúa el procedimiento.

Simultáneamente, el Área gestora comprueba y anota en la aplicación
informática los requisitos y documentos específicos subsanables
exigidos a los beneficiarios.
- Formulación y emisión de informe de los requerimientos por el Área
gestora y remisión al Área de Presidencia.
- Confección del requerimiento único y publicación en la WEB por el
Área de Presidencia.

Recepción por el Área de Presidencia de las subsanaciones, confección
de informe sobre cumplimiento de requisitos generales y documentos
específicos presentados. Remisión al Área gestora de todo ello:
a.- Si subsanan continúa el procedimiento.
b.- Si no subsanan se denegará en el acuerdo finalizador del
procedimiento.
c.- Comprobación y anotación en la aplicación informática por el Área
de Presidencia de la documentación general (solicitudes).

Recepción, comprobación y anotación en la aplicación informática de
las subsanaciones relativa a la documentación específica por el Área
gestora:
a.- Si subsanan continúa el procedimiento
b.- Si no subsanan se denegará en el acuerdo finalizador del
procedimiento.

Elaboración de informe técnico y remisión del mismo con el expediente
a la Comisión de Valoración (CV). Propuesta de Valoración por la CV y
elaboración del informe propuesta por el Área gestora y remisión al
Área de Coordinación.

El Área de Coordinación elabora la propuesta de resolución
finalizadora del procedimiento y la remite a Secretaría para su
aprobación en Junta de Gobierno. Tras su aprobación se publica en el
tablón de anuncios de la WEB de Diputación. Cada Área gestora
publicará en el BOP, de acuerdo con la LGS, las subvenciones
concedidas.
PUNTOS DE INSPECCIÓN
QUIÉN INSPECCIONA
QUÉ INSPECCIONA
FRECUENCIA
ACCIÓN SI NO CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE ACCIÓN

Intervención
Legalidad de CG
1 vez
Corrección de los defectos advertidos
Área de Coordinación

Intervención
Legalidad de CE
1 vez
Corrección de los defectos advertidos
Áreas Gestoras

Área de Presidencia
Documentación y requisitos generales
1 vez
Requerimiento si son subsanables, o inadmisión
Área de Presidencia o Junta de Gobierno

Áreas Gestoras
Documentación y requisitos específicos
1 vez
Requerimiento
Áreas Gestoras

Área de Presidencia y Gestoras
Documentación requerida
1 vez
Inadmisión
Junta de Gobierno
ANEXOS
Anexo
Nombre del Archivo
Orden de Proceder
Documento 1.pdf
Condiciones Generales (CG)
Documento 2.pdf
NRI de remisión de CG a las Áreas gestoras y a Intervención para
fiscalización
Documento 3.doc
Modelo de Línea
Documento 4.doc
Informe-propuesta
Documento 5.doc
Anuncio de convocatoria en BOP y WEB
Documento 6.doc
Modelo de Solicitud
Documento 7.doc
Modelo de Ficha Proyecto
Documento 8.doc
Anexos al Modelo de Ficha Proyecto
Documento 8 bis.doc
Petición de informe OT y BNDS
Documento 9.doc
Informe de requisitos a subsanar
Documento 10.doc
Modelo requerimiento de Subsanación (Anexo 1)
Documento 11.doc
Informe de subsanación de requisitos por los beneficiarios
Documento 12.doc
Propuesta de valoración de solicitudes
Documento 13.doc
Informe
Documento 14.doc
Propuesta
Documento 15.doc
Anuncio de resolución en BOP y WEB
Documento 16.doc
Modelo Cuenta Justificativa
Documento 17.doc
Memoria Económica Justificativa
Documento 17.doc
Memoria de actuación
Documento 17.doc
Ampliación Relación de Facturas
Documento 18.doc

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
Documentación de Indicador
Título:
Número de solicitudes de subvenciones a entidades públicas
Código del Indicador
OBJETO:
Conocer el número de solicitudes de subvención realizadas por
entidades públicas
UNIDADES EN QUE SE MIDE
Número de solicitudes
PERIODICIDAD
Anual
NUMERADOR
Número total de solicitudes de subvenciones públicas
DENOMINADOR
1
FORMA DE OBTENCIÓN
Aplicación informática
REGISTRO DE DATOS
Aplicación informática
Responsable de la obtención y registro del indicador
Juan Miguel Alcázar Ramírez
FECHA ADQUISICIÓN DE DATOS
En los 15 primeros días del año siguiente a del objeto de medición
OBSERVACIONES

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
Documentación de Indicador
Título:
Documentación correcta subvenciones públicas
Código del Indicador
OBJETO:
Conocer el porcentaje de solicitudes de subvenciones públicas con la
documentación correcta
UNIDADES EN QUE SE MIDE
Porcentaje
PERIODICIDAD
Anual
NUMERADOR
Número de solicitudes de subvenciones públicas con documentación
correcta * 100
DENOMINADOR
Número total de solicitudes de subvenciones públicas
FORMA DE OBTENCIÓN
Aplicación informática
REGISTRO DE DATOS
Aplicación informática
Responsable de la obtención y registro del indicador
Juan Miguel Alcázar Ramírez
FECHA ADQUISICIÓN DE DATOS
En los 15 primeros días del año siguiente a del objeto de medición
OBSERVACIONES

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
Documentación de Indicador
Título:
Tiempo de tramitación de subvenciones a entidades públicas
Código del Indicador
OBJETO:
Conocer el tiempo de tramitación de subvenciones a entidades públicas
UNIDADES EN QUE SE MIDE
Días
PERIODICIDAD
Anual
NUMERADOR
Diferencia entre la fecha en que se da la Orden de Proceder y la fecha
de publicación del acuerdo en la Web
DENOMINADOR
1
FORMA DE OBTENCIÓN
Aplicación informática
REGISTRO DE DATOS
Aplicación informática
Responsable de la obtención y registro del indicador
Juan Miguel Alcázar Ramírez
FECHA ADQUISICIÓN DE DATOS
En los 15 primeros días del año siguiente a del objeto de medición
OBSERVACIONES